Verifique o CST informado e também o CFOP do lançamento, pois há o frete, quando pago pela pessoa jurídica adquirente. o valor informado, em havendo, deve englobar pedágio e demais despesas. Campo 19 Validação: este valor deve corresponder ao resultado da diferença entre o campo VL_SERV e o VL_NT.
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Apresentando a Tela de Cadastro de Itens de Despesas. Campo CFOP: Informar neste campo o CFOP deste item que será informado na tela de contas a pagar que pode ser cadastrado um valor diferenciado que cubra custos operacionais ou custos de frete,e outros.
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Jun 12, 2018 · CFOP destinado a produtos de fabricação própria. Caso a empresa não possua produção, esse campo ficará igual ao Produtos de Terceiros. Determina se os valores referentes a Frete, Seguro e outras despesas informadas na nota fiscal deverão ser considerados no cálculo do IPI.
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Quais operações dão direito a crédito fiscal de ICMS? Alexandre Galhardo, consultor fiscal e tributário, responde às dúvidas sobre tributos das pequenas empresas
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Analisaremos no presente Roteiro de Procedimentos a possibilidade do creditamento fiscal sobre as despesas de serviço de transporte (frete) pelas empresas enquadradas no regime de incidência não cumulativa das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, com base na legislação atualmente em vigor.
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DE FRETE, DESPESAS E CONSUMO (TABELA CORRELAÇÃO CFOP X CSTPIS COFINS x CST ICMScom). Please register to remove this message. CFOP x CST PISCOFINS 04.2010 15/03/2012 1.301 2.301 3.301 Aquisição de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma natureza
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CIF ( Cost, Insurance and Freight – Custo, Seguro e Frete). Neste tipo de frete, o fornecedor é responsável por todos os custos e riscos com a entrega da mercadoria, incluindo o seguro do transporte e frete. Esta responsabilidade finda quando a mercadoria chega destino designado pelo comprador.
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§ Total do frete (agregado): Para destacar o valor do frete § Permitir modificar o valor de Outras despesas na alteração do Pedido: Para destacar valor em Outras despesas acessórias. 3 Fazendo o pedido de devolução . Para iniciar o pedido, acessar o módulo de Controle de Pedidos e Incluir, selecionar a CFOP de devolução e o cliente:
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90. O valor de frete, seguro e outras despesas acessórias, destacado em nota fiscal modelo 1 ou 55, que contabilmente é registrado como receita não está sendo validado/apropriado nos registros do bloco M como receita bruta.
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12 Como informar o valor do Frete discriminado no corpo da Nota Fiscal? R No Registro 54, informando o campo 08 (Número do Item) com o número 991 e o valor do Frete no campo 12 (Valor do Desconto/Despesa Acessória/Frete/Seguro). Devem ser informados também os campos 02 a 07.
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Como contabilizar transferência de mercadorias da matriz para a filial. Neste artigo, vou mostrar como contabilizar transferência de mercadorias da matriz para a filial. Em relação à ótica contábil, esta operação é um fato permutativo, que não altera a situação líquida do patrimônio, apenas representa permutação entre as espécies de seus elementos.
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O Sescon São Paulo esta disponibilizando um manual de perguntas e respostas feita pelos representados e respondidas pelo Sr. Jonathan da Receita Federal. Manual com perguntas formuladas pelos nossos representados e respondidas diretamente pelo Sr. Jonathan José F. de Oliveira, Auditor Fiscal da RFB e Supervisor da EFD – PIS/COFINS. 1ª MÓDULO: 1. PRAZO,
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2.550. OPERAÇÕES COM BENS DE ATIVO IMOBILIZADO E MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO. 2.551. Compra de bem para o ativo imobilizado Classificamse neste código as compras de bens destinados ao ativo imobilizado do estabelecimento.
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obs: mercadorias recebida em devoluÇÃo referente a nota 887. chave de nº 13170109628866000116550010000008871008009091 pelo motivoque a nota da referida chave
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A Carta de Correção Eletrônica (CCe) é um documento fiscal utilizado para corrigir erros de notas fiscais já emitidas. Com a Carta de Correção Eletrônica (CCe), os erros da nota podem ser corrigidos de maneira simples, sendo uma alternativa aos formulários de correção que precisavam ser anexados às notas fiscais com dados incorretos.
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Subcontratado Definição. Considerando o disposto no Convênio SINIEF 06/1989, entendese por subcontratação de serviço de transporte a operação firmada na origem da prestação do serviço, por opção do prestador de serviço de transporte em não realizar o serviço por meio próprio. Ou seja, uma transportadora é contratada para realizar o serviço de transporte, mas subcontrata uma
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Apenas essas ocorrências, de natureza fiscal, dão direito ao crédito do imposto. Então, o frete deve ser tratado da mesma forma para que também conceda tal benefício. Por outro lado, se o serviço adquirido for lançado na escrituração contábil — como uma despesa com frete
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Crédito de PIS/COFINS sobre frete Jurisprudência do Poder Judiciário e do CARF. Amal Nasrallah "O crédito decorrente de despesas com frete somente é admitido na operação, quando o ônus for suportado pelo vendedor".
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Quais operações dão direito a crédito fiscal de ICMS? Alexandre Galhardo, consultor fiscal e tributário, responde às dúvidas sobre tributos das pequenas empresas
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A seguinte classificação é utilizada para CFOP''s: Calc.IPI e – indica se há ou não a incidência de IPI sobre o frete constante no documento fiscal de entrada e saída. Desp.Ac. IPI – define se as despesas acessórias devem compor a base de cálculo de IPI.
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14.1 Observações: 14.1.1 Devem ser gerados: 14.1.1.1 Um registro para cada produto ou serviço constante da nota fiscal e/ou romaneio 14.1.1.2 Registros para informar valores do frete, seguro e outras despesas acessórias que constem do corpo da nota fiscal (ver observações nos subitens 14.1.5 e 14.1.7) 14.1.2 CAMPO 03
Obter preçoFinalizando. Este é o processo básico na criação de uma NFe de Importação. Como há casos e casos, recomendamos que você consulte seu contador ou assessoria contábil para certificarse de que o seu caso segue este formato. Todos os dados usados nas imagens são fictícios, utilizados apenas para a ilustração do tutorial, as imagens foram produzidas a partir do sistema eGestor.
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ü Manter CFOP do frete ü Código Fiscal Frete 3. SUP1180. ü Grupo despesas SUPRIMENTOS ü Tipo despesas frete VENDAS ü Tipo despesas frete COMPRAS Para frete COMPRAS será necessário que a nota fiscal já esteja lançada no SUP3760 com o modo de embarque "frete a pagar" para que haja o relacionamento entre frete e nota fiscal, caso
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O CFOP de importação deverá ser um código de 4 dígitos e iniciar em "3" e irá depender da finalidade da importação. Comissão de despachantes, taxasddele liberacao de BL, despesas de desconsolo dação, frete rodoviário do porto aeroporto armazém. Por que.nao compõem o valor da.nota fiscal? Se não, aonde serão lançadas para
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Para a apuração, será necessário identificar as despesas efetuadas com fretes utilizados diretamente na produção, bem como com armazenagem de mercadorias. Após, é preciso verificar se os valores foram incluídos na base de cálculo de PIS e COFINS para aproveitamento de crédito. Em caso negativo, realizar o creditamento.
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Após os cálculos dos valores que compõe o custo direto do item, serão aplicados os valores que constam na capa da DANFE, como Frete, Despesas e Desconto. Onde encontrar os valores na DANFE: Abaixo se encontra um modelo de DANFE, os campos destacados são os: Desconto, valor do Frete e Despesas.
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Desconto: Os campos de DESCONTO, OUTRAS DESPESAS e FRETE devem ser rateados de forma manual pelo usuário nos itens da nota visto que essas informações normalmente aparecem por totais no DANFE. É fundamental que sejam lançadas por item para questões de
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Jun 12, 2018 · CFOP destinado a produtos de fabricação própria. Caso a empresa não possua produção, esse campo ficará igual ao Produtos de Terceiros. Determina se os valores referentes a Frete, Seguro e outras despesas informadas na nota fiscal deverão ser considerados no cálculo do IPI.
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Linha 2: o total das diárias destinadas ao pagamento de despesas de alimentação e pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho, inclusive no exterior, e ajudas de custo pagas em caso de remoção de um município para outro, relativas às despesas de transporte, frete e locomoção do beneficiário
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Oct 18, 2011 ·ł.6 – Despesas (Demais gastos que incorreram no processo de importação)." Esse valor das mercadorias é já incluso o frete? onde entra o frete? O texto acima nao faz referencia ao II (imposto de Importacao), onde deve ser adicionado na nota? Esse modelo de Nota Fiscal A1, nao tem campo de Estado, nem País, onde devo inserir esses dados?
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A legislação de regência do PIS e da COFINS (Lei nº 10.63702 e Lei nº 10.833/03) autoriza a pessoa jurídica a descontar, do valor da contribuição incidente sobre o faturamento de bens ou serviços que forneça, os créditos das contribuições incidentes sobre os insumos e despesas de produção incorridos e pagos a pessoa jurídica
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Apenas essas ocorrências, de natureza fiscal, dão direito ao crédito do imposto. Então, o frete deve ser tratado da mesma forma para que também conceda tal benefício. Por outro lado, se o serviço adquirido for lançado na escrituração contábil — como uma despesa com frete
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Neste artigo vou mostrar como contabilizar operações com substituição tributária,tanto na empresa vendedora, quanto na empresa que compra os produtos sujeitos ao regime de substituição tributária. Determinados produtos, de acordo com a legislação do ICMS de cada Estado, é atribuído ao próprio fabricante, importador etc. a obrigação de reter e recolher o imposto devido nas
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O CFOP é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. Tratase de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.
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Para os contribuintes do estado de São Paulo, somente as despesas que compõe a base de cálculo do ICMS, devem constar na nota fiscal de entrada de importação – campos: "Outras Despesas Acessórias" e "Total da nota" (Base legal: Decisão normativa 06/2015), mas todas as despesas do processo devem fazer parte do custo para
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3114303 Carmo do Paranaiba Telefone (34)38511140 UF MG País 1058 Brasil Inscrição Estadual 1430606520031 Inscrição Estadual do Substituto Tributário Inscrição Municipal Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS 3114303 da TIPI CFOP 5403 Outras Despesas Acessórias Valor do Desconto Valor Total do Frete Valor do Seguro Indicador de Composição do Valor Total da NFe 1 O
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Vale a pena destacar que a nota de importação é um documento interno e que, por isso, não há necessidade de ser enviada ao exportador, pois para ele é necessário apenas que seja efetuado o pagamento de acordo com os valores acordados na Invoice, onde consta o valor dos produtos e custos adicionais acordados entre as partes, como frete.
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Crédito de PIS/COFINS sobre frete Jurisprudência do Poder Judiciário e do CARF. Amal Nasrallah "O crédito decorrente de despesas com frete somente é admitido na operação, quando o ônus for suportado pelo vendedor".
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origem, acrescido do valor do IPI, frete e demais despesas cobradas, devendo o montante do ICMS relativo à diferença de alíquotas integrarem a base de cálculo, conforme o inciso XI do artigo 17º da Lei Estadual n.º 7.014/96. Resulta que o imposto a pagar será o valor resultante da aplicação da alíquota interna
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o mesmo Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) que constou na NFe original. Porém, a Consultoria Tributária da Sefaz/SP já se manifestou no sentido de que, se os custos e/ou despesas ocorreram após o momento do desembaraço aduaneiro da mercadoria ou bem não deverá ser emitida NFe Complementar de importação para esse valor.
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O que é CFOP? CFOP é o Código Fiscal de Operações e de Prestações, e ele é indicado nas emissões de notas fiscais, declarações, guias e escrituração de livros. Basicamente, este código define se uma nota fiscal recolhe ou não impostos, o movimento de estoque e financeiro. Resumidamente, o código CFOP possui dois critérios, eles estão distribuídos pelo tipo da nota fiscal
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Finalizando. Este é o processo básico na criação de uma NFe de Importação. Como há casos e casos, recomendamos que você consulte seu contador ou assessoria contábil para certificarse de que o seu caso segue este formato. Todos os dados usados nas imagens são fictícios, utilizados apenas para a ilustração do tutorial, as imagens foram produzidas a partir do sistema eGestor.
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CFOP 1407 Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária Classificamse neste código as compras de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, em operações com mercadorias
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Esse documento fiscal deverá consignar o CFOP 1.201/1.202 (sem substituição tributária) ou CFOP 1.410/1.411 (com substituição tributária), conforme o caso, bem como o número, série, data e valor da nota fiscal emitida quando da saída do produto para o consumidor final. Nesse sentido, ver Consulta de Contribuinte nº 277/2009.
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